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Procon – Cadastro de Reclamações Fundamentadas – Exercício 2012
| PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇOS DE CALDAS | |||||
| PROCON MUNICIPAL | |||||
| CADASTRO DE RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS | |||||
| PERÍODO: janeiro/2012 a dezembro/2012 | |||||
| CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 44, DA LEI Nº 8078 DE 11/09/1990 E ARTIGO 59, DO DECRETO Nº 2181 DE 20/03/1997. | |||||
| Razão Social / Nome Fantasia | Radical CNPJ | Problema | Atendida | Não Atendida | Total |
| 955 VEICULOS LTDA | 86.526.175 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| A | |||||
| ABM – BRASIL ASSOCIACAO BENEFICENTE MUTUA ASSISTENCIAL DO BRASIL | 04.295.542 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| ACER DO BRASIL LTDA | 01.575.428 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| ANTIGO OFICIO COZINHAS E INTERIORES LTDA | 05.299.286 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| ANTIGO OFICIO COZINHAS E INTERIORES LTDA | 05.299.286 | Serviço não concluído /Fornecimento parcial | 2 | 0 | 2 |
| ANTONELLO & PENGO LTDA (PRESENTES & CIA) | 09.174.784 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| ANTONIO CARLOS MOLINARI JUNIOR – MOLINARI PRODUCOES | 10.851.084 | Contrato – Rescisão/alteração unilateral | 1 | 0 | 1 |
| AOC DO BRASIL MONITORES LTDA | 01.979.890 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| APPLE COMPUTER BRASIL LTDA | 00.623.904 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A – CASAS PERNAMBUCANAS | 61.099.834 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| ARTIGOS DE SOLOCIMENTO TIJOL-ECO LTDA EPP (TIJOLECO) | 07.013.034 | Não entrega/demora na entrega do produto | 0 | 1 | 1 |
| ASSOCIACAO UNIFICADA PAULISTA DE ENSINO RENOVADO OBJETIVO – ASSUPERO | 06.099.229 | Documentos: não fornecimento (escolares, recibo, nota, fiscal, vaucher , etc.) | 1 | 1 | 2 |
| AT VIDROS LTDA (VIDRACARIA CAPRICCIO) | 0.61.35.359 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 1 | 0 | 1 |
| ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS | 09.194.841 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. | 09.296.295 | Cobrança indevida/abusiva | 2 | 0 | 2 |
| B | |||||
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.COM) | 00.776.574 | Não entrega/demora na entrega do produto | 3 | 0 | 3 |
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.COM) -END DESATIVADO | 00.776.574 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS.COM) -END DESATIVADO | 00.776.574 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS/SHOPTIME/SUBMARINO) EN DESATIVADO | 08.538.351 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| B2W – COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (AMERICANAS/SHOPTIME/SUBMARINO) EN DESATIVADO | 08.538.351 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 1 | 2 |
| B2W (SUBMARINO / AMERICANAS.COM / SHOPTIME) ATUAL | 00.776.574 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| B2W (SUBMARINO / AMERICANAS.COM / SHOPTIME) ATUAL | 00.776.574 | Não entrega/demora na entrega do produto | 4 | 0 | 4 |
| B2W (SUBMARINO / AMERICANAS.COM / SHOPTIME) ATUAL | 00.776.574 | Produto entregue com danos/defeitos | 2 | 0 | 2 |
| B2W (SUBMARINO / AMERICANAS.COM / SHOPTIME) ATUAL | 00.776.574 | Produto entregue diferente do pedido | 2 | 0 | 2 |
| B2W (SUBMARINO / AMERICANAS.COM / SHOPTIME) ATUAL | 00.776.574 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BANKPAR S.A. | 60.419.645 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BGN (ENDEREÇO NOVO – MAR 2012) | 00.558.456 | Antecipação de Financiamento | 24 | 0 | 24 |
| BANCO BGN (ENDEREÇO NOVO – MAR 2012) | 00.558.456 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BGN (ENDEREÇO NOVO – MAR 2012) | 00.558.456 | Crédito Consignado | 26 | 0 | 26 |
| BANCO BGN S/A | Antecipação de Financiamento | 5 | 0 | 5 | |
| BANCO BGN S/A | 00.558.456 | Antecipação de Financiamento | 2 | 0 | 2 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Antecipação de Financiamento | 49 | 0 | 49 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Cobrança indevida. | 3 | 0 | 3 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Crédito Consignado | 17 | 1 | 18 |
| BANCO BMG S/A | 61.186.680 | Fundo de reserva | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866 | Antecipação de Financiamento | 11 | 0 | 11 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866 | Autorização de faturamento/entrega do bem/carta de credito (não entrega, atualização, valor menor) | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BONSUCESSO S.A. | 71.027.866 | Crédito Consignado | 7 | 0 | 7 |
| BANCO BRADESCO BBI S.A. | 06.271.464 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BRADESCO BBI S.A. | 06.271.464 | Cobrança indevida. | 2 | 0 | 2 |
| BANCO BRADESCO BBI S.A. | 06.271.464 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| BANCO BRADESCO BBI S.A. | 06.271.464 | Crédito Consignado | 3 | 0 | 3 |
| BANCO BRADESCO CARTOES S.A. | 59.438.325 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (BMC) | 07.207.996 | Antecipação de Financiamento | 4 | 0 | 4 |
| BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (BMC) | 07.207.996 | Crédito Consignado | 4 | 0 | 4 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| BANCO BRADESCO SA | 60.746.948 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO BRADESCO SA – AG. PRAÇA DOM PEDRO II | 60.746.948 | Fundo de reserva | 1 | 0 | 1 |
| BANCO CACIQUE S/A. | 33.349.358 | Antecipação de Financiamento | 4 | 0 | 4 |
| BANCO CACIQUE S/A. | 33.349.358 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254 | Antecipação de Financiamento | 7 | 0 | 7 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254 | Crédito Consignado | 7 | 0 | 7 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A | 62.136.254 | Envio de produto ou serviço sem previa solicitação | 2 | 0 | 2 |
| BANCO CSF S/A (BANCO CARREFOUR) | 08.357.240 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO CSF S/A (BANCO CARREFOUR) | 08.357.240 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889 | Antecipação de Financiamento | 30 | 0 | 30 |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889 | Crédito Consignado | 15 | 0 | 15 |
| BANCO DO BRASIL S/A – OUVIDORIA EXTERNA (CENTRAL) | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 | |
| BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO FICSA S/A | 61.348.538 | Antecipação de Financiamento | 4 | 0 | 4 |
| BANCO FICSA S/A | 61.348.538 | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 |
| BANCO FINASA S/A | 57.561.615 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| BANCO FINASA S/A | 57.561.615 | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 |
| BANCO GERADOR S.A | 10.664.513 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO IBI S.A. (IBIBANK – BANCO MULTIPLO ) | 04.184.779 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A (BIC BANCO) | 07.450.604 | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 |
| BANCO INTERMEDIUM S/A | 00.416.968 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| BANCO INTERMEDIUM S/A | 00.416.968 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO ITAU -SÃO PAULO | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 | |
| BANCO ITAU -SÃO PAULO | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 | |
| BANCO ITAU -SÃO PAULO | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 | |
| BANCO ITAU CARTOES S/A | 32.109.167 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO ITAUCARD S/A (ITAUCARD FINANCEIRA) | 17.192.451 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| BANCO ITAUCARD S/A (ITAUCARD FINANCEIRA) | 17.192.451 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO ITAUCARD S/A (ITAUCARD FINANCEIRA) | 17.192.451 | Envio de produto ou serviço sem previa solicitação | 1 | 0 | 1 |
| BANCO MATONE S/A | 92.894.922 | Antecipação de Financiamento | 9 | 0 | 9 |
| BANCO MATONE S/A | 92.894.922 | Crédito Consignado | 7 | 0 | 7 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037 | Antecipação de Financiamento | 2 | 0 | 2 |
| BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA | 17.184.037 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO MORADA S/A | 43.717.511 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| BANCO MORADA S/A | 43.717.511 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Antecipação de Financiamento | 3 | 0 | 3 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Cobrança indevida. | 3 | 0 | 3 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Cobrança vexatória/difamatória | 1 | 0 | 1 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| BANCO PANAMERICANO S/A | 59.285.411 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO PINE S/A | 62.144.175 | Antecipação de Financiamento | 2 | 0 | 2 |
| BANCO RURAL S/A | 33.124.959 | Antecipação de Financiamento | 5 | 0 | 5 |
| BANCO RURAL S/A | 33.124.959 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A – SÃO PAULO | 61.472.676 | Calculo de prestação/taxa de juros | 1 | 0 | 1 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A – SÃO PAULO | 61.472.676 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A – SÃO PAULO | 61.472.676 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 2 | 0 | 2 |
| BANCO SCHAHIM S/A | 50.585.090 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO SCHAHIM S/A ( ENDEREÇO ANTIGO) | Antecipação de Financiamento | 2 | 0 | 2 | |
| BANCO SEMEAR S/A | 00.795.423 | Antecipação de Financiamento | 12 | 0 | 12 |
| BANCO SEMEAR S/A | 00.795.423 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| BANCO SEMEAR S/A | 00.795.423 | Crédito Consignado | 6 | 0 | 6 |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111 | Antecipação de Financiamento | 18 | 0 | 18 |
| BANCO VOTORANTIM S.A. | 59.588.111 | Crédito Consignado | 39 | 0 | 39 |
| BARBOSA & BORTOLUZZI LTDA (TELE MINAS – CORONEL) | 09.648.497 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| BCV -BANCO DE CRED E VAREJO S/A (BANCO SCHAHIN NOVO) | 50.585.090 | Antecipação de Financiamento | 12 | 0 | 12 |
| BCV -BANCO DE CRED E VAREJO S/A (BANCO SCHAHIN NOVO) | 50.585.090 | Crédito Consignado | 10 | 0 | 10 |
| BELLO TOQUE MOVEIS LTDA | 05.844.016 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| BF PROMOTORA DE VENDAS LTDA (FINASA) | 02.038.394 | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 |
| BOM PASTOR DE POCOS DE CALDAS ORGANIZACAO SOCIAL DE LUTO LTDA | 01.413.741 | Outros problemas com contratos de saúde (Não cobertura, abrangência, reembolso) | 1 | 0 | 1 |
| BR LIST INFORM E GUIAS LTDA – LISTA TEL EMPRESAS | 08.769.476 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| BR ONLINE | Cobrança indevida. | 2 | 0 | 2 | |
| BRASIL TELECOM S/A (OI) | 76.535.764 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| BRASIL TELECOM S/A (OI) | 76.535.764 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA (PHILCO) | 76.492.701 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 4 | 0 | 4 |
| BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA (PHILCO) | 76.492.701 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| BV FINANCEIRA S/A CRÉD, FINANC. E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Antecipação de Financiamento | 12 | 0 | 12 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Autorização de faturamento/entrega do bem/carta de credito (não entrega, atualização, valor menor) | 3 | 0 | 3 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Cobrança indevida. | 4 | 0 | 4 |
| BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 01.149.953 | Crédito Consignado | 3 | 0 | 3 |
| C | |||||
| C&A MODAS LTDA | 45.242.914 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Autorização de faturamento/entrega do bem/carta de credito (não entrega, atualização, valor menor) | 1 | 0 | 1 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Cobrança indevida. | 4 | 0 | 4 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Transação Eletrônica Não Reconhecida | 1 | 0 | 1 | |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CENTRAL DE ATENDIMENTO | Venda casada | 1 | 0 | 1 | |
| CANAAN PHOTO STUDIO LTDA EPP | 04.569.535 | Venda/Oferta/publicidade enganosa. | 1 | 0 | 1 |
| CARNEIRO CASA & CONSTRUCAO LTDA | 05.409.686 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 45.543.915 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (CASAS BAHIA) | 59.291.534 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| CASA BAHIA COMERCIAL LTDA (CASAS BAHIA) | 59.291.534 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| CASA DO CAMPO LTDA | 03.808.446 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| CASAS BAHIA COMERCIAL LIMITADA (CASAS BAHIA) | 59.291.534 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 5 | 0 | 5 |
| CASAS BAHIA COMERCIAL LIMITADA (CASAS BAHIA) | 59.291.534 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| CASAS BAHIA COMERCIAL LIMITADA (CASAS BAHIA) | 59.291.534 | Venda casada | 2 | 0 | 2 |
| CASTRO ALVES MUSIC LTDA ME (MUSIKALE) | 02.272.783 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CATHO ONLINE LTDA (ENDEREÇO ATUAL MAR 2012) | 03.753.088 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| CBI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (NKS) | 02.093.397 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CEMAZ INDUSTRIA ELETR DA AMAZ S/A (CCE LINHA BRANCA) | 04.169.843 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CEMAZ INDUSTRIA ELETRONICA DA AMAZONIA S/A (CCE DA AMAZÔNIA) | 04.169.843 | Produto entregue com danos/defeitos | 0 | 1 | 1 |
| CENTRAL DE ARTIGOS PARA LAB LTDA (CENTERLAB) | 02.259.625 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CETE TELEFONIA DIGITAL LTDA – ME (REDTEL DE POÇOS DE CALDAS) | 13.113.780 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 08.938.372 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| CIFRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 08.030.215 | Não entrega de copia do contrato | 1 | 0 | 1 |
| CINTRA & REZENDE RECURSOS HUMANOS LTDA ME -SISTEMA DE TRABALHO EM CASA COM | 05.147.869 | Cobrança indevida/abusiva | 0 | 1 | 1 |
| CLARO S/A | 40.432.544 | Cobrança indevida. | 0 | 1 | 1 |
| CLARO S/A | 40.432.544 | Cobrança indevida/abusiva | 2 | 0 | 2 |
| CLARO S/A | 40.432.544 | Contrato – Rescisão/alteração unilateral | 1 | 0 | 1 |
| CLASSITEL – EDITORA DE LISTAS LTDA | 03.894.198 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| CLASSITEL – EDITORA DE LISTAS LTDA | 03.894.198 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 2 | 0 | 2 |
| CLAÚDIA HELENA PEREIRA – LOJA (ESTILLO ESTOFADOS) | 06.152.750 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| CLAÚDIA HELENA PEREIRA – LOJA (ESTILLO ESTOFADOS) | 06.152.750 | Produto entregue diferente do pedido | 2 | 0 | 2 |
| CLIMEPE TOTAL LTDA | 25.646.761 | Outros problemas com contratos de saúde (Não cobertura, abrangência, reembolso) | 1 | 0 | 1 |
| COBRANCAS PARANAENSE S/S LTDA – EPP (COBRAPAR ) | 78.035.870 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| COLUNA NACIONAL DE ANUNCIOS TELEFONICOS COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEMARKETING LTDA | 11.101.364 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| COMERCIAL GERMÂNICA LIMITADA | 02.952.561 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| COMERCIAL GILTEX (ENXOVAIS GILTEX ) | 00.801.980 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| COMERCIAL NORTE AMERICANA VEICULOS LTDA | 13.244.867 | Falta de peca de reposição | 1 | 0 | 1 |
| COMERCIAL S. V. LTDA. (SUPERVALE SUPERMERCADOS – CENTRO) | 86.471.950 | Não fornecimento de contra vale | 1 | 0 | 1 |
| CONNECTION CELULARES LTDA (SELF SHOP ELETRO FILIAL) | 01.761.367 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS | 60.779.196 | Crédito Consignado | 2 | 0 | 2 |
| D | |||||
| D-LINK BRASIL LTDA | 04.677.565 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| DAKOTAPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S. | 08.677.036 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| DECOLAR. COM LTDA | 03.563.689 | Contrato – Rescisão/alteração unilateral | 1 | 0 | 1 |
| DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A (CCE INFORMÁTICA) | 07.130.025 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 59.395.061 | Não pagamento de resgate (capitalização/ouro/compra) | 1 | 0 | 1 |
| DIVEM DISTRIBUIDORA DE VEICULOS MOGI LTDA (FORD) | 02.357.131 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| DOTZ MARKETING S/A | 05.414.934 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| E | |||||
| E-COMMERCE MEDIA GROUP INF. E TEC LTDA (BUSCAPE) | 03.437.665 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| E.S.M. COM. LTDA -EPP (CONSULTE GUIA EMPRESARIAL) | 11.589.239 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| E.S.M. COM. LTDA -EPP (CONSULTE GUIA EMPRESARIAL) | 11.589.239 | Publicidade enganosa | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA ABRIL S/A | 02.183.757 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA ABRIL S/A | 02.183.757 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 2 | 0 | 2 |
| EDITORA GLOBO S/A | 04.067.191 | Venda enganosa | 1 | 0 | 1 |
| EDTORA TRES LTDA. | 59.225.284 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EDTORA TRES LTDA. | 59.225.284 | Não pagamento de indenização | 1 | 0 | 1 |
| EDUARDO & CIA LTDA (OTICA ASSIS) | 04.021.479 | Falta de assistência técnica/garantia | 1 | 0 | 1 |
| ELECTROLUX DO BRASIL S/A | 76.487.032 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 3 | 0 | 3 |
| ELECTROLUX DO BRASIL S/A (PROSDOCIMO) | 76.487.032 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| ELGIN SA | 52.556.578 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EMART COMERCIAL LTDA ME | 08.267.879 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EMETEL EDITORA DE LISTAS E GUIAS ESTADUAIS LTDA | 04.343.809 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| EMPRESA B. DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL – (CLARO TV CLARO FIXO) | 33.530.486 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 2 | 0 | 2 |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316 | Extravio/avaria de bagagem, carga, correspondência, mercadoria, mudança, etc. | 1 | 0 | 1 |
| ENTEL CENTRAL NACIONAL DE LISTAS E GUIAS LTDA | 05.414.726 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| ESCRITORIO DE ADV AURY SILVA E MORAES S/S MATRIZ ( REDE CAPTA MATRIZ) | 07.867.567 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| ESMALTEC S/A | 02.948.030 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EUROPAMOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 00.750.605 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| EXPRESSO GARDENIA LTDA | 49.914.641 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 2 | 0 | 2 |
| F | |||||
| FATTOR RECUPERACAO DE CREDITOS E GESTAO DE RISCO LTDA. ME | 09.366.046 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| FENIX DO ORIENTE PRESTADORA DE SERVICOS DE COB LTD | 09.235.717 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| FIDELIDADE VIAGENS E TURISMO LTDA TAM VIAGENS | 04.649.907 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| FINANCEIRA ITAU CBD S.A. – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 06.881.898 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| FUNDACAO UNIVERSIDADE DO TOCANTINS (UNITINS) | 01.637.536 | Serviço não concluído /Fornecimento parcial | 1 | 0 | 1 |
| G | |||||
| GARANTECH GARANTIAS E SERVICOS S/C LTDA | 02.730.821 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (CHEVROLET) | 59.275.792 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| GIRAFA COMERCIO ELETRONICO LTDA | 09.055.134 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| GLOBEX UTILIDADES S A (VIA VAREJO S/A) | 33.041.260 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| GLOBEX UTILIDADES S/A (PONTO FRIO – POÇOS DE CALDAS) | 33.041.260 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| GROUPON SERVICOS DIGITAIS LTDA (GROUP ON) | 12.069.667 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 1 | 0 | 1 |
| GRUPO SANTANDER (BRASIL) – ENDEREÇO ATUAL | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 | |
| H | |||||
| HERING STORE | Falta de peca de reposição | 1 | 0 | 1 | |
| HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA (HP) | 61.797.924 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA (HP) | 61.797.924 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| HORFRAN – COM ELET MOVEIS LTDA (MULTILOJA FILIAL) | 02.869.763 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO | 01.701.201 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 02.975.504 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 8 | 0 | 8 |
| HUAWEI DO BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA | 02.975.504 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| I | |||||
| IBEN-INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESTABILIZADORES E NO-BREAKS LTDA EPP | 0.2.496.211 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| ICATU HARTFORD SEGUROS S/A | 42.283.770 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| IMAGEM COMERCIO DE FOTO BOOK LTDA ME | 02.037.352 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 0 | 1 | 1 |
| IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -(TECNOMANIA – AVENIDA IBIRAPUERA) | 65.491.029 | Publicidade enganosa | 2 | 0 | 2 |
| IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA -(TECNOMANIA – AVENIDA IBIRAPUERA) | 65.491.029 | Venda enganosa | 1 | 0 | 1 |
| INDIANA SEGUROS S/A | 61.100.145 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| INDUSTRIA E COMERCIO COPAS S/A (COLCHÕES PAROPAS) | 21.786.793 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EDMIL LTDA (LOJAS EDMIL – MUZAMBINHO) | 21.545.371 | Produto causou danos materiais | 1 | 0 | 1 |
| INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EDMIL LTDA (LOJAS EDMIL – POÇOS DE CALDAS) | 21.545.371 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| INDUSTRIA METALURGICA CARACOL LTDA (FERRARI) | 60.854.650 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| INSTITUTO EDUCACIONAL META LTDA | 04.570.411 | Documentos: não fornecimento (escolares, recibo, nota, fiscal, vaucher , etc.) | 4 | 1 | 5 |
| INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA | 02.421.421 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 0 | 1 | 1 |
| INTERNATIONAL MASTERS PUBLISHERS PUBLICACOES E MARKETING LTDA | 08.779.336 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 2 | 0 | 2 |
| ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA | 00.000.776 | Não pagamento de resgate (capitalização/ouro/compra) | 1 | 0 | 1 |
| ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190 | Transação Eletrônica Não Reconhecida | 1 | 0 | 1 |
| ITAUTEC S.A. ( GRUPO ITAUTEC ) | 54.526.082 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| IZYPAY SERVICOS DE COBRANCAS LTDA – EPP ( KADZ.COM) | 13.832.609 | Não entrega/demora na entrega do produto | 2 | 0 | 2 |
| J | |||||
| JADERSON AUGUSTO RODRIGUES (JADERSON FOTOS E FILMES) | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 1 | 0 | 1 | |
| JOSE VICENTE BATISTA & CIA LTDA (MOVEIS GONCALVES) | 03.699.065 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| JULY.COM – COMERCIAL DE BRINQUEDOS LTDA. – ME | 57.197.790 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| K | |||||
| KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 43.283.811 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 1 | 0 | 1 |
| L | |||||
| LAGO E DUCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 19.090.109 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| LAUNDROMAT LAVANDERIA (LAUNDRY – POCOS LTDA ME ) | 06.339.270 | Vicio de qualidade (mal executado, inadequado, impróprio) | 1 | 0 | 1 |
| LEADER S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO | 04.201.672 | Calculo de prestação em atraso | 1 | 0 | 1 |
| LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07.652.226 | Antecipação de Financiamento | 2 | 0 | 2 |
| LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07.652.226 | Crédito Consignado | 1 | 0 | 1 |
| LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LIMITADA | 01.166.372 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 9 | 0 | 9 |
| LG ELETRONICS DE SÃO PAULO LIMITADA | 02.166.372 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| LIVRARIA E PAPELARIA SARAIVA SA | 61.254.454 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 16.670.085 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| LOJAS AMERICANAS S.A. | 33.014.556 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| LOJAS CEM S/A | 56.642.960 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| LUIZ MARINHO PALUDETO – ME (EDITORA BRASIL ATUAL) | 11.242.301 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 02.206.577 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| M | |||||
| MABE BRASIL ELETR LTDA (DAKO GE BOSCH CONTINENTAL) | 60.736.279 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| MABE BRASIL ELETR LTDA (DAKO GE BOSCH CONTINENTAL) | 60.736.279 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. ( DAKO / GE) | 0.2.147.737 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| MADSON ELETROMETALURGICA LTDA (SUGGAR ) | 20.520.367 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – FRANCA | 47.960.950 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 12 | 0 | 12 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – FRANCA | 47.960.950 | Produto entregue com danos/defeitos | 5 | 0 | 5 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – FRANCA | 47.960.950 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1132 | 47.960.950 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 10 | 0 | 10 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1132 | 47.960.950 | Produto entregue com danos/defeitos | 6 | 0 | 6 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1132 | 47.960.950 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1080 | 47.960.950 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1080 | 47.960.950 | Produto entregue com danos/defeitos | 2 | 1 | 3 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – POÇOS DE CALDAS – 1080 | 47.960.950 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A ( VENDAS PELA INTERNET) | 47.960.950 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| MAGAZINE LUIZA S/A – SHOPPING | 47.960.950 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 3 | 0 | 3 |
| MAKITA DO BRASIL FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA | 45.865.920 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| MARCOPOLO S/A | 88.611.835 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| MARCOS FUMIO SAGAE (VISION FO) | 08.229.735 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| MARIA DAS GRACAS DOS ANJOS ELET-ME (COMPRAS SEGURAS) | 12.725.593 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| MARISA LOJAS S.A. | 61.189.288 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| MARISA LOJAS S.A. | 61.189.288 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| MARISA LOJAS S.A. | 61.189.288 | Venda enganosa | 1 | 0 | 1 |
| MASTERFRIO INDUSTRIA E COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA | 00.180.041 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| MEGAKIT COMERCIO DE PR. E. LTDA EPP ( FATOR DIGITAL) | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 | |
| MEGAKIT COMERCIO DE PR. E. LTDA EPP ( FATOR DIGITAL) | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 | |
| MEGAKIT COMERCIO DE PR. E. LTDA EPP (FATOR DIGITAL – ENDEREÇO ATUAL) | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 0 | 1 | 1 | |
| MEGAKIT COMERCIO DE PR. E. LTDA EPP (FATOR DIGITAL – ENDEREÇO ATUAL) | Não entrega/demora na entrega do produto | 0 | 2 | 2 | |
| MEGAKIT COMERCIO DE PR. E. LTDA EPP (FATOR DIGITAL – ENDEREÇO ATUAL) | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 | |
| MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA | 03.361.252 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| MERCADO PAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | 10.573.521 | Não entrega/demora na entrega do produto | 4 | 0 | 4 |
| MERIDIANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDIT | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 | |
| MICROEM PRODUTOS MEDICOS LTDA | 53.526.372 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| MK ELETRODOMESTICOS LTDA( MONDIAL FÁBRICA) | 07.666.567 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| MOIP PAGAMENTOS S.A. | 08.718.431 | Não entrega/demora na entrega do produto | 5 | 0 | 5 |
| MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA | 01.472.720 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| MULTILASER INDUSTRIAL LTDA (MIRAGE) | 59.717.553 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| N | |||||
| NET CAMPINAS LTDA (VIDEO CABO) | 61.698.510 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| NET PUBLICIDADE E ED. LTDA-ME ( A & S COMUNICACOES) | 08.772.177 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 0 | 1 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (GLOBO CABO) | 00.108.786 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A. (NET SAO JOSE DO RIO PRETO) | 00.108.786 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| NETSI INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA | 07.071.093 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| NEW-UTD UTILIDADES DOMESTICAS S.A (MAGAZINE – BAU) | 12.634.123 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| NEWMAQ ELETRODOMESTICOS LTDA | 05.382.997 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 66.970.229 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 02.140.198 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 5 | 0 | 5 |
| NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (CASAS BAHIA.COM) | 09.358.108 | Transação Eletrônica Não Reconhecida | 1 | 0 | 1 |
| NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. (PONTO FRIO.COM / CASAS BAHIA) | 09.358.108 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONICO S.A. ( MATRIZ) | 09.358.108 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| NOVA SERTANEJA LTDA EPP (CASA SERTANEJA) | 22.121.636 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 3 | 0 | 3 |
| NOVACAR COMERCIO DE VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA | 08.573.241 | Compra de veiculo (multa, transferência, alienação, não entrega de documentação) | 1 | 0 | 1 |
| O | |||||
| OCTUM SOLUCOES DE INTERNET E C.LTDA (CALDEIRAO DE OFERTAS) | 08.163.525 | Não entrega/demora na entrega do produto | 0 | 1 | 1 |
| OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 92.228.410 | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 |
| OS COLCHOES LTDA ( SO COLCHÕES) | 25.174.657 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| OTUR-REPRESENTACOES E TURISMO LTDA | 65.164.501 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 1 | 0 | 1 |
| P | |||||
| PADARIA/PANEM ART | 12.437.312 | Ma prestação de serviço (recusa, mal atend., soneg. de mercadoria, venda casada, entrega dif. do pedido, balança | 1 | 0 | 1 |
| PAGAMENTO DIGITAL – INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA | 08.965.639 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| PAGSEGURO INTERNET LTDA | 0.8.561.701 | Não entrega/demora na entrega do produto | 2 | 0 | 2 |
| PAGUE BEM REDE DE RECEBIMENTOS LTDA | 04.225.577 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| PANAMERICANO ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA | 71.590.665 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| PANASONIC DO BRASIL LIMITADA | 04.403.408 | Falta de peca de reposição | 1 | 0 | 1 |
| PARANA BANCO S/A | 14.388.334 | Antecipação de Financiamento | 3 | 0 | 3 |
| PARANA BANCO S/A | 14.388.334 | Crédito Consignado | 3 | 0 | 3 |
| PAX CEMITÉRIO PARQUE LTDA | 20.412.847 | Garantia – Descumprimento, prazo | 1 | 0 | 1 |
| PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA | 10.878.448 | Não Entrega de Produto | 1 | 0 | 1 |
| PERNAMBUCANAS MASTERCARD | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 | |
| PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 67.405.936 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| PHILIPS DO BRASIL LTDA (SAECO) – ENDEREÇO ATUAL | 61.086.336 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| PLANETA BONUS PROMOCOES LTDA | 13.202.739 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| PONTO FRIO.COM COM. ELETRONICO S/A (CASAS BAHIA / PONTO FRIO.COM) | 09.358.108 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| PONTO FRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S/A | 09.358.108 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| PONTO FRIO.COM COMERCIO ELETRONICO S/A ( EXTRA.COM) | 09.358.108 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| PONTOCRED NEGOCIOS DE VAREJO LTDA (CONTROLSERV) | 04.221.023 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| POSITIVO INFORMATICA S/A | 81.243.735 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 5 | 0 | 5 |
| PROFISSIONAL C DE VEIC, PECAS E SER LTDA (HYUNDAI) | 10.797.882 | Compra de veiculo (multa, transferência, alienação, não entrega de documentação) | 1 | 0 | 1 |
| Q | |||||
| QUEBARATO PROPAGANDA E PUBLICIDADE PELA INTERNET LTDA | 09.419.682 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| R | |||||
| READER”S DIGEST BRASIL LTDA | 00.756.381 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 1 | 0 | 1 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS | 64.282.601 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS | 64.282.601 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| RICARDO ELETRO DIVINOPOLIS | 64.282.601 | Produto entregue incompleto | 0 | 1 | 1 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUZEIROS | 10291723 | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 0 | 1 | 1 |
| S | |||||
| S/A O ESTADO DE S.PAULO ( ESTADO DE SÃO PAULO) | 61.533.949 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| SA ESTADO DE MINAS (UAI) | 17.247.933 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA – CAMPINAS | 00.280.273 | Produto entregue com danos/defeitos | 1 | 0 | 1 |
| SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA – SÃO PAULO | 00.280.273 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 6 | 0 | 6 |
| SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA ENDEREÇO ATUAL | Antecipação de Financiamento | 1 | 0 | 1 | |
| SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA ENDEREÇO ATUAL | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 3 | 0 | 3 | |
| SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (CENTAURO.COM) | 06.347.409 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| SECULUS DA AMAZONIA IND E COMERCIO S.A ( MONDAINE) | 34.516.088 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| SEMP TOSHIBA S/A | 61.151.445 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| SEMPRE EDITORA LTDA (JORNAL O TEMPO) | 26.198.515 | Venda enganosa | 1 | 0 | 1 |
| SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 61.432.506 | Produto entregue incompleto | 1 | 0 | 1 |
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA – SANTANA DO PARNAÍBA | 72.820.822 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| SKY BRASIL SERVICOS LTDA – SANTANA DO PARNAÍBA | 72.820.822 | Desistência do serviço (artigo 49 – descumprimento) | 1 | 0 | 1 |
| SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA – SÃO PAULO | 72.820.822 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 1 | 0 | 1 |
| SO FRANCES AUTO PECAS LTDA ME. | 07.877.402 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S A (COMPRA FÁCIL S/A GRUPO HERMES) | 33.068.883 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 1 | 0 | 1 |
| SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S A (COMPRA FÁCIL S/A GRUPO HERMES) | 33.068.883 | Não entrega/demora na entrega do produto | 4 | 1 | 5 |
| SOCIEDADE COMERCIAL E IMPORTADORA HERMES S A (COMPRA FÁCIL S/A GRUPO HERMES) | 33.068.883 | Produto entregue diferente do pedido | 1 | 0 | 1 |
| SOCIEDADE COML E IMPORTADORA HERMES (COMPRA FACIL) | 33.068.883 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| SOCIEDADE COML E IMPORTADORA HERMES (COMPRA FACIL) | 33.068.883 | Produto entregue com danos/defeitos | 2 | 0 | 2 |
| SONY BRASIL LTDA | 43.447.044 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| STATUS HOTEIS CLUB | 62.568.092 | Contrato – Rescisão/alteração unilateral | 1 | 0 | 1 |
| T | |||||
| TAM LINHAS AEREAS S/A. | 02.012.862 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| TCT MOBILE TELEFONES LTDA (T & A MOBILE PHONES – ALCATEL) | 08.649.664 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| TECHNOS DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO S.A. | 04.628.426 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S/A (TELEFÔNICA SÃO PAULO) | 02.558.157 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| TELEMAR INTERNET LTDA (OI INTERNET) | 03.986.348 | Cobrança indevida/abusiva | 2 | 0 | 2 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | 33.000.118 | Cobrança indevida/abusiva | 2 | 0 | 2 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI) | 33.000.118 | Desistência de compra (cancelamento de compra) | 1 | 0 | 1 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXA) | 33.000.118 | Cobrança indevida/abusiva | 5 | 0 | 5 |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI FIXA) | 33.000.118 | Recusa injustificada em prestar serviço | 1 | 0 | 1 |
| TELEMIG CELULAR S/A (VIVO BELO HORIZONTE) | 02.320.739 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 2 | 0 | 2 |
| TERRA NETWORK BRASIL S/A | 91.088.328 | Cobrança indevida/abusiva | 5 | 0 | 5 |
| TIM CELULAR S/A | 0.4.206.050 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| TIM NORDESTE S/A – BELO HORIZONTE | 01.009.686 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 1 | 2 |
| TIM NORDESTE S/A – BELO HORIZONTE | 01.009.686 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| TIM NORDESTE S/A – BELO HORIZONTE | 01.009.686 | Serviço não fornecido (entrega/instalação/não cumprimento da oferta/contrato) | 1 | 0 | 1 |
| TNL PCS S/A (OI MÓVEL) | 04.164.616 | Cobrança indevida/abusiva | 2 | 0 | 2 |
| TNL PCS S/A – RIO DE JANEIRO | Contrato (não cumprimento, alteração, transferencia, irregularidade, rescisão, etc.) | 1 | 0 | 1 | |
| TOLDOS PRIMAVERA LTDA | 10.585.601 | Contrato – Rescisão/alteração unilateral | 1 | 0 | 1 |
| TOLDOS PRIMAVERA LTDA | 10.585.601 | Produto causou danos materiais | 1 | 0 | 1 |
| TOLDOS TAIS LTDA ( LUMINOSOS TAÍS) | 19.337.468 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 0 | 1 | 1 |
| TOLDOS TAIS LTDA ( LUMINOSOS TAÍS) | 19.337.468 | Serviço não concluído /Fornecimento parcial | 1 | 0 | 1 |
| TRIESSE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ( XICA CONFECÕES) | 64.212.913 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| TVLX VIAGENS E TURISMO S/A ( VIAJANET) | 12.337.454 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| TWG WARRANTY SERVICOS DO BRASIL LTDA. (THE WARRANT GROUP) | 01.788.160 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| U | |||||
| UNIMED DE SAO LUIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (UNIMED DE SAO LUIS) | 0.7142821 | Não cumprimento à oferta | 1 | 0 | 1 |
| UNIVERSO ONLINE S/A – DIVISÃO UOL | 01.109.184 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| UNIVERSO ONLINE S/A – DIVISÃO UOL | 01.109.184 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| UNIVERSO ONLINE S/A – DIVISÃO UOL | 01.109.184 | Consulta Sobre Serviços (Pesquisa, cartilha, endereços, outros) | 1 | 0 | 1 |
| UNIVERSO ONLINE S/A – DIVISÃO UOL | 01.109.184 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| UNIVERSO ONLINE S/A (UOL – DIVISÃO UOL) | 01.109.184 | Cobrança indevida. | 1 | 0 | 1 |
| V | |||||
| VALDEMIR J BATISTA COMUNICACOES ME (TELLIST@ GUIA) | 13.547.787 | Cobrança de valor quando o produto e devolvido (cobrança indevida) | 2 | 0 | 2 |
| VALONIA SER DE INTER E PARTICIPACOES SA (CLICK ON) | 11.640.452 | Não entrega/demora na entrega do produto | 1 | 0 | 1 |
| VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 59.104.22 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| W | |||||
| WAY TV BELO HORIZONTE S/A (OI TV) | 04.603.960 | Cobrança indevida/abusiva | 1 | 0 | 1 |
| WAY TV BELO HORIZONTE S/A -(OI TV) CNPJ SUSPENSO VIDE TNL | 04.603.960 | Consumidor negativado indevidamente nos serviços de proteção ao credito | 1 | 0 | 1 |
| WHIRLPOOL S.A ( MULTIBRÁS – CONSUL, BRASTEMP ) | 59.105.999 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 3 | 0 | 3 |
| Z | |||||
| ZILMA VANS COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS LTDA-ME | 07.275.620 | Contrato/pedido/orçamento (rescisão, descumprimento, erro, etc.) | 1 | 0 | 1 |
| ZTE DO BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO LTDA | 11.980.863 | Garantia (Abrangência, cobertura, etc.) | 2 | 0 | 2 |
| TOTAL | 875 | 21 | 896 | ||
| RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS – ATENDIDAS (%) | 97,66 | ||||
| RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS – NÃO ATENDIDAS (%) | 2,34 | ||||
| RECLAMAÇÕES FUNDAMENTADAS -TOTAL (%) | 100,00 | ||||
